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检测机构资质认定评审中,31个重要问题

2022-02-25 14:52:07

1.人员档案


每人一份独立档案,要有基本情况登记表、学历证书、培训记录、培训证书、所发表的论文以及职称证书和单位授权的上岗证。


2.设备档案目录


设备档案目录所包含的信息:设备名称、规格型号、精确度、设备管理编号、采购时间、仪器编号、采购金额、放置地点、保管人员、使用状态等。


3.设备检定/校准计划


所包含的信息:设备名称、管理编号、仪器编号、规格型号、检校参数、溯源单位、周期、拟溯源时间、设备管理人员、放置地点。


4.设备档案


设备档案要单独整理,做到一个设备一个档案,内容包括:设备验收记录、维修记录、操作规程、企业提供的说明书合格证、检定证书。外加制定一个明细的目录表格,让查阅的人员对档案内容一目了然。


5.内审


内审每年一次,必须覆盖实验室管理体系所涉及的规格环节,也就是要覆盖通用要求的全部要素。


内审要有计划,有实施和内审报告和所查出问题的整改报告(或纠正措施)。


6.管理评审


管理评审12个月一次,对整个管理体系的运行进行评审,内容要翔实。


7.监督员记录


8.试剂等消耗品采购计划


单独制定一个年度采购计划,说明采购的主要用途以及采购的金额,后附所采购物品的清单,包括一些重要的参数和单价。


9.样品登记台帐


每天开展工作所必需的,就不多说了。


10.退样通知书和退样记录


自己根据情况进行记录。有被通知企业的名称、电话和联系人,退样数量等信息就行。


11.样品室环境温度控制记录


12.标准溶液配置记录、实验过程中的环境温度控制记录


单独的记录,写在检验原始记录中的不能算。


13.试剂验收记录


试剂的生产许可证、检验报告以及应注意的警示说明等存档。


14.标准物质台帐


标准物质证书,领用等设立单独的台帐做详细记录就可。


15.供应商的评价以及资质


对多家供应商进行评价,对其相关资质进行审核,要有记录。


16.合同评审


对客户的委托进行合同评审。另外对特别要有的合同进行评审,评审的内容涉及:检验方法,检验仪器设备,人员,环境等能否满足顾客的要求。


17.仪器设备期间核查


在两个检定周期之间对使用频繁,容易损坏和精密的仪器制定期间核查计划。并落实制作期间核查记录,使用的方法、参加的人员等信息要求详细记录核查的结果。


18.标准物质的期间核查


标准物质等同于仪器设备,期间核查一定要做。具体怎么做,本版块有关于这个问题的回答,很细致的,大家参照着来就一定行。


19.年度人员培训计划


年度人员培训计划要细致,要有学习内容,学习人员名单,考核成绩和年终小结。


20.新上项目的考核材料


如果你们是扩产品了,对投资较大的产品检验的投资要有风险评估、项目论证、采购评审等相关材料。


21.有毒有害物质


对有毒有害物质的保管、使用要有详细的记录。


22.客户的投诉记录


对检验报告延期,数据处理上的偏差等客户抱怨、申诉和投诉,要有记录档案在册,像这样的抱怨在日常工作中会有很多的,我们一般都忽略了,这是错误的。应该如实记录客户的抱怨、实验室的处理方案、纠正措施和预防措施等内容存档,并将相关的问题应在内审和管理评审中体现出来。


23.对上级下达定检计划的分解


按照定检计划的要求进行实施,具体分解到企业、实施人员、实施时间等。


24.年度能力验证计划、比对计划以及实施汇总小结


实验室可以参加国家认监委的能力验证项目,也可以制定一些比对试验计划,形式多样,要涉及的人员,设备,不同种类的方法等,将所有的报告存档并进行小结以便改进。


25.采购合同将采购合同存档,便于查询


26.实验室相关资质档案


实验室成立的文件、法人授权证书,上次评审后通过的授权项目表、法人证书、代码证书、实验室资质证书。(上报材料时用)


27.《质量手册》、《程序文件》应该是新版的


上报材料时候要两份。现场考核要一份查阅。


28.实验室内部相关人员的任命文件


比如:监督员、内审员、仪器设备操作授权等


29.标准溶液空白图谱要附到检验报告上并标注最小检出限。


30.所有涉及到的标准文本的查新报告


申报材料时候作为附件上报一份,现场考核要查阅一份。


31.所有标准文本的标准变更表


以前认证的产品名称/参数名称、原来标准名称、变更后的名称、变更后的标准号以及变更内容。这项工作很繁琐的,首先要有所有变更后的标准文本,然后按照标准文本的前言说明的变更内容进行录入。申报材料时候要有,现场考核要查阅。





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